天水市科技馆2023年单位预算公开说明

天水市科技馆2023年单位

预算公开说明

公开时间：2023-1-10

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属天水市科协管理，正科级单位。主要职责是：科技馆免费对公众开放、主要是为社会提供并举办科普展览、科普类型报告讲座；组织开展科普教育活动及相关研究、青少年科普实验、科技竞赛、培训；组织开展科普合作交流等服务；积极培养高素质的科技馆研发和管理人才；承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

二、机构设置

2017年8 月底，市委市政府研究决定，将成纪新城C馆二楼两个扇形区域划拨天水市科技馆使用。2018年2月，天水市编办批准成立天水市科技馆，加挂天水市青少年科技活动中心牌子，核准事业编制岗位 11名。天水市科技馆现有职工9人，公益性岗位人员14人。功能结构主要有展览教育、公共服务、管理保障、创客空间四部分组成，其中主展区由“一厅二区一剧场一空间一长廊”组成，及钱伟长学术报告厅，探索之乐、智慧之光、梦幻剧场、创客空间、科学长廊。展品展项内容由炫酷表演，智慧家居、创想出行、智游美景等72项164件组成。

三、单位预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2023年收入预算数148.87万元，2023年单位属于独立预算。

（二）全年支出

2023年支出预算148.87万元，

 1、基本支出

2023年基本支出128.87万元。 

2、项目支出

（1）项目支出情况

2023年项目支出20万元。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出20万元，为科技馆民生类运行经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、科学技术支出126万元；

2、社会保障和就业支出10.57万元；

3、卫生健康支出5.25万元；

4、住房保障支出7.05万元。

（四）非税收入

2023年无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算支出。

四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元； 

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元）。

（二）培训费

培训费0.88万元。

会议费

    会议费0万元。 

（四）机关运行费

机关运行费19.19万元，其中基本支9.19万元，项目支出10万元。 

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年单位政府集中采购预算总额7.56万元，全部为货物类。

（二）国有资产占用情况

（三）单位绩效评价进展情况

2023年纳入预算绩效管理的项目1个，为科技馆民生类运行经费项目，申报流程已结束。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.科学技术支出：反映天水市科技馆用于科普类的项目支出和科普类公益一类事业单位事业运行经费的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出：反映职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

附件1：2023年单位预算公开表

科技馆预算公开表.xlsx

附件2：2023年科技馆运行经费绩效目标申报表

科技馆运营经费绩效申报表.doc