2022年度天水市科学技术协会部门决算公开说明

2022年度天水市科学技术协会

部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

天水市科学技术协会是全市各级科协组织的领导机关，是市委和省科协双重领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要社会力量，机构级别为正县级。科协的基本职能是服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党委和政府科学决策。主要职责是：①坚持科协组织的政治性、先进性、群众性，做好对科技工作者的政治引领、思想引领和团结动员、联系服务工作，促进思想政治建设、科学道德建设和学风建设。②围绕中央和省、市委中心工作和省科协的工作部署，指导全市各级科协组织依据《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》开展工作，研究开展科协自身及所属事业单位、学会和基层科协组织的改革和建设；落实市科协代表大会的决议。③调查研究全市科技工作者的情况和问题，及时向市委、市政府和上级科协组织反映并提出建议。④开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进区域创新体系建设。⑤弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学；开展青少年科技教育活动；开展科普场馆、设施阵地和科普工作队伍建设，切实提高全民科学素质。⑥反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家；举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者；开展科技工作者继续教育和培训工作。⑦组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督及有关科技（科普）政策制定等工作，建设科技创新智库。⑧组织科技工作者开展科学论证、课题研究、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；推进学会有序承接政府转移职能试点工作，为科技工作者搭建更加广阔的工作平台。⑨组织开展民间国际科学技术交流与合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海内外科技人才来天水创新创业提供服务。⑩负责对所属科技类学会、协会、研究会等社会团体进行监督管理；对区县、企事业科协工作进行业务指导。?承担市政府全民科学素质纲要实施工作领导小组办公室工作职责。?承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

天水市科协现有职工35人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有12人，编制12人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心、天水科技馆4个科级事业单位，实有23人，编制26人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协7个、企事业科协36家、市级学会42个、各级农技协（联合会）414个，联系服务全市各类科技人员8.39万人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表八、表九为空表，无数据。

（以上内容见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为998.97万元。与上年相比，收、支总计各减少1097.58万元,减少53%,主要原因是科技馆项目经费收支减少1200万元，科普经费项目收支减少60.03万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计998.97万元，一般公共预算财政拨款收入998.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计998.97万元，其中：基本支出610.71.27万元，占62%；项目支出388.26万元，占38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计998.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1097.58万元，减少53%。主要原因是科技馆项目经费收支减少1200万元，科普经费项目收支减少60.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出998.97万元，较上年决算数减少1097.58万元，减少53%。主要原因是科技馆项目经费收支减少1200万元，科普经费项目收支减少60.03万元。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出预算数为730.96万元，支出决算数为863.3万元，完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是增加了50万元的企业补助资金及人员经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为60.95万元，支出决算数为82.02万元，完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因是增加了1人的死亡抚恤金20.66万元。

3.卫生健康支出年初预算数为24.00万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出年初预算数为28.21万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.71万元。其中：

人员经费548.36万元，较上年决算数478.27万元增加70.09万元，增加15%，主要原因是增加1人死亡抚恤金以及增人增资。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

1.工资福利支出504.71万元，其中基本工资256.04万元、津贴补贴142.85万元、奖金13.46万元、基本养老保险缴费39.21万元、基本医疗保险缴费15.68万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金29.00万元。

2.对个人和家庭的补助支出43.65万元，其中退休费18.00万元、抚恤金20.66万元、生活补助0.81万元、医疗费补助4.14万元、奖励金0.04万元。

公用经费62.35万元，较上年决算数40.38万元增加21.97万元，增加55%，主要原因是本年决算数增加了科技馆公用经费。公用经费用途主要是商品和服务支出。

办公费5.14万元，印刷费0.13万元、水费0.14万元、电费1.82万元、邮电费4.23万元、物业管理费1.15万元、差旅费8.52万元、培训费0.77万元、劳务费17.71万元、工会经费2.82万元、福利费7.26万元、其他交通费用12.66万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.35万元,机关运行经费主要用于开支保证单位正常运行用于购买货物和服务等的各项公用经费：其中办公费5.14万元，印刷费0.13万元、水费0.14万元、电费1.82万元、邮电费4.23万元、物业管理费1.15万元、差旅费8.52万元、培训费0.77万元、劳务费17.71万元、工会经费2.82万元、福利费7.26万元、其他交通费用12.66万元。机关运行经费较上年决算数40.38万元增加21.97万元,增加55%,主要原因是科技馆2022年全面开放，增加了科技馆运转经费。本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.77万元,较上年决算数增加0.14万元,增加23%,主要原因是人员增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计300万元，其中：政府采购货物支出200万元，政府采购工程支出100万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有设备448件（个、台、辆）,价值325.31万元,其中业务专用车（科普大篷车）2辆，价值87.18万元,家具、用具252件（个、套）价值14.58万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无增减变化。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，市科协坚持统一领导、分类指导、客观公平、科学规范的绩效评价原则，依据2022年年初确定的绩效目标，市科科协及时认真梳理各项预决算数据。对2个项目开展了绩效自评，涉及资金338.26万元；从评价情况来看，通过将项目年初设定的绩效目标与实际完成情况进行对比分析发现，2022年度市科协项目绩效目标完成良好，有效发挥了财政资金的使用。

（二）绩效自评结果

1.2022年度项目支出绩效自评报告表（见附件2）

2.绩效自评内容

2022年，本部门预算支出项目2个（类）项目支出年度指标值420万元，实际财政全年拨款数338.26万元，实际完成值338.26万元，项目支出预算执行率100%。通过自评，2个（类）项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

科技馆布展项目

1.项目支出预算执行情况。该项目预算资金300万元，当年财政拨款300万元，实际支出300万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。该项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目资金投入，进一步加强了科技馆布展进度及服务能力建设。

3.各项指标完成情况分析。该项目财务管理制度健全，资金使用规范；项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全，项目质量可控；产出目标方面，项目验收合格率100%，资金到位率100%；效果目标方面，有力地支持了科技馆布展进度，保证了科技馆部分展馆的对外开放，服务对象满意程度高。

科普经费项目

1. 项目支出预算执行情况。该项目预算资金120万元，调整预算指标60万元，当年财政拨款38.26万元，实际支出38.26万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。2022年度市科协科普经费项目，项目预算合理，实施情况总体良好，对提升全市科学教育与培训、科普资源开发与共享、科普基础设施建设能力，积极推进全省科学素质建设工作起到了积极作用。

3.各项指标完成情况分析。项目经济性方面，单位按照经费预算书所列科目使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益。单位本着节约的原则，从严控制经费支出，项目实施成本控制到位。项目的效率性方面，项目实施期为一年，整体而言项目实施情况良好。项目的效益性方面，提升了全市科学素养。

发现的问题原因及下一步整改措施：

一是提高认识，完善财政支出绩效评价制度。增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。二是确定评价层次。综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，复核指标完成情况，从而确定财政支出绩效自评结果。三是督促下属单位完善绩效指标体系。在自评时总结绩效评价核心指标，能准确体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素；科学性与实用性相结合，简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理；定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，如： 科学技术宣传与普及、科技教育与培训、科技交流与合作等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；其他交通费用反映单位业务专用车辆（科普大篷车）的燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市科学技术协会2022年决算公开表.xlsx

附件2：2022年度天水市科学技术协会预算执行情况绩效自评报告.doc

           2022年度天水市科学技术协会科技馆布展及展品采购项目支出绩效评价报告.doc

           2022年度天水市科学技术协会科普经费项目支出绩效评价报告.doc

           2022年度天水市科学技术协会绩效自评表.xlsx

           2022年度天水市科学技术协会市科协项目问题清单.xls