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天水市科技馆2024年部门预算公开情况说明

编辑: 来源: 日期:2024-01-12 11:18:45 点击量:532


天水市科技馆2024部门预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024部门预算公开如下:

一、部门职责

天水市科技馆是全额拨款公益性事业单位,隶属天水市科协管理,正科级单位。主要职责是:科技馆免费对公众开放、主要是为社会提供并举办科普展览、科普类型报告讲座;组织开展科普教育活动及相关研究、青少年科普实验、科技竞赛、培训;组织开展科普合作交流等服务;积极培养高素质的科技馆研发和管理人才;承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

二、机构设置

2017年8 月底,市委市政府研究决定,将成纪新城C馆二楼两个扇形区域划拨天水市科技馆使用。2018年2月,天水市编办批准成立天水市科技馆,加挂天水市青少年科技活动中心牌子,核准事业编制岗位 11名。天水市科技馆现有职工9人,公益性岗位人员9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年部门收入预算139.1万元(详见部门预算公开表1,2),比2023年预算148.87万元减少9.77万元,减少6.57%。其中:一般公共预算财政拨款收入139.1万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元,。

(二)支出预算

2024年部门支出预算139.1万元(详见部门预算公开表3),比2023年预算148.87万元减少9.77万元,减少6.57%。其中:基本支出134.1万元,占96.4%;项目支出5万元,占3.6%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是:

1、科学技术支出108.06万元;

2、社会保障和就业支出14.23万元;

3、卫生健康支出6.77万元;

4、住房保障支出10.04万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出139.1万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),比2023年预算148.87万元减少9.77万元,减少6.57%。下降的主要原因是2024年公用经费预算项目减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出134.1万元,其中:

人员经费124.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费9.13万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出5万元,比2023年预算20万减少15万元,下降75%,下降的主要原因是2024年公用经费预算项目减少。共包含1个项目,为科技馆民生类运行经费项目5万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元,与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与2023年预算持平。

4.培训费0.61万元,比2023年预算0.88万元减少0.27万元,下降30.69%,下降的主要原因是2024培训经费支出预算压减

5.会议费0万元,与2023年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算9.13万元,比2023年预算9.2万元减少0.07万元,下降0.76%,下降的主要原因是2024年公用经费预算项目减少

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额1.18万元,全部为政府采购货物预算1.18万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为4.5万元。累计折旧0.1万元,净值4.4万元。其中:家具、用具原值4.5万元,累计折旧0.1万元,净值4.4万元2024年拟采购固定资产约1.18万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

(四)部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款139.1万元,其中:一般公共预算拨款139.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                                        

                              

 

附件:1.天水市科技馆2024年部门预算公开表

2.天水市科技馆2024年部门项目支出绩效目标表


1.天水市科技馆2024年部门预算公开表.xlsx

2.天水市科技馆2024年项目支出绩效目标表.xlsx

天水市科技馆整体绩效目标申报表(公开).xlsx