天水市科学技术协会（汇总）2025年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学(协、研究)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

二、机构设置

天水市科协现有职工38人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有14人，编制12人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心、天水科技馆4个科级事业单位，实有24人，编制25人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协7个、企事业科协30家、市级学会7个、各级农技协（联合会）184个，联系服务全市各类科技人员8.39万人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算682.42万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算623.85万元增加58.57万元，增长9.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入682.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算682.42万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算623.85增加58.57万元，增长9.4%。其中：基本支出657.42万元，占96.34%；项目支出25万元，占3.66%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出513.52万元；

2.社会保障和就业支出87.91万元；

3.卫生健康支出35.28万元；

4.住房保障支出45.72万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出682.42万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出657.42万元，比2024年预算598.85增加58.57万元，增长9.78%，增长主要原因是2025年人员增加。

其中：人员经费支出599.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出58.35万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出25万元，与2024年预算持平。特定目标类项目2个，主要是强科技-市本级科普活动经费项目和科技馆免费开放配套项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.86万元，比2024年预算增加2.6万元，增长0.26万元，增长10%，增长的主要原因是2025年在职人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算29.25万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算54.49万元减少25.24万元，下降46.32%，下降的主要原因是下属事业单位科技馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额4.222万元，其中：政府采购货物预算2.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.342万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为271.36万元。其中：共有设备价值248.28万元，其中专用车（科普大篷车）2辆，价值87.18万元。家具、用具23.08万元。单价20万元以上的设备价值87.18万元。2025年拟采购固定资产约2.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：强科技—市本级科普活动经费

1、项目概况：天水市科协是市委领导下的科技工作者的群众团体，依据《科普法》、《中国科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。市委、市政府科技顾问团办公室、市院士专家工作站、市农村科普讲师团、市全民科学素质领导小组办公室等办事机构设在市科协。依托项目资金发挥科协工作职能。

2、立项依据：依据《科普法》、《中国科协章程》、《全民科学素质纲要》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《甘肃省科普经费管理办法》、《天水市科普经费管理办法》《天水市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025）》等文件精神和市委、市政府的有关规定，按照市本级财政安排，用科普经费保障全市范围内各种科类活动，以及市科协《三定方案》规定需要履行职责等经费。

3、实施主体：天水市科学技术协会

4、实施周期：1年

5、实施计划：组织开展各种科普宣传活动；举办市级学术交流活动、院士专家论坛等；举办天水市第八届青少年科技创新大赛；举办科技骨干辅导员培训、农技协致富骨干能力提升培训、全民科学素质提升及科协系统深化改革培训。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：完成各类科普活动10次以上；开展科普大篷车进校园、进社区60次以上；举办各类市级竞赛3次。

项目名称：科技馆免费开放配套

1、项目概况：科技馆是普及科普知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，对于提高我市全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家具有重大意义。科技馆免费开放补助资金可以更公平普惠地让为公众提供科技公共服务，有效弥补我市科普资源和经费不足的短板。为确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年的科普需求。

2、立项依据：1.《中国科协 中宣部 财政部 关于全国科技馆免费开放的通知》科协发普字[2015]20号 2.《甘肃省科技馆免费开放补助资金管理办法》（甘科协发〔2024〕65号） 3.《甘肃省省级财政资金管理办法》 4.《财政部 中国科协关于印发<科技馆免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2023〕162号）。

3、实施主体：天水市科技馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：本项目费用用于购置科创课程资源包

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标30个；强科技—市本级科普活动经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标9个;科技馆免费开放配套项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                            

                                                                           天水市科学技术协会

                                                                                              2025年1月15日

附件：

1.天水市科学技术（汇总）2025年部门预算公开表.xlsx

2.天水市科学技术协会（汇总）2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

         3.强科技—市本级科普活动经费项目绩效目标表.xlsx

         4.科技馆免费开放配套项目绩效目标表.xlsx