天水市科学技术协会2022年部门 预算公开说明

公开时间：2022-1-20

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学(协、研究)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

二、机构设置

天水市科协现有职工34人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有12人，编制12人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心、天水科技馆4个科级事业单位，实有22人，编制26人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协7个、企事业科协36家、市级学会42个、各级农技协（联合会）414个，联系服务全市各类科技人员8.39万人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2022年收入预算844.1万元，比2021年1484.39万元减少640.29万元，下降43.14%。其中：一般公共预算拨款844.1万元,比2021年1484.39万元减少640.29 万元，减少的原因是压减科技馆布展项目经费。

（二）全年支出

2022年支出预算844.1万元，比2021年预算减少640.29万元，下降43.14%。

1、基本支出

2022年基本支出424.1万元，其中人员经费  389.2万元，比2021年预算335.3万元增加了53.9万元，增长16.08%；公用经费34.9万元，比2021年预算29.14万元增加5.76万元，增长23.38 %，增长的主要原因是在职人数增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出420万元，比2021年预算1120万元减少700万元，下降62.5%，下降的主要原因是压减科技馆布展项目经费。

（2）项目分类分级情况

2022年项目支出420万元，其中：科技馆布展项目300万元，科普经费120万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、科学技术支出730.9万元；

2、社会保障和就业支出61万元；

3、卫生健康支出24万元；

4、住房保障支出28.2万元。

（四）非税收入

2022年无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，与2021年预算相比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算相比无增减变化；

2.公务接待费0万元，与2021年预算相比无增减变化；

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元），与2021年预算相比无增减变化。

（二）培训费

培训费32.36万元,其中科普项目培训费30万元，比2021年40万元减少25%，公用培训经费2.36万元，比2021年2.68万元减少11.9%。

（三）会议费

    会议费2万元，与2021年预算相比无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费34.9万元，比2021年33.5万元增加1.4万元，增长的主要原因是在职人员增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年单位政府集中采购预算总额50.46万元；分散采购货物类（科技馆展品采购）预算1500万元，工程类（科技馆装饰装修）723万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值339.36万元,累计折旧234.36万元，净值105万元。其中：通用设备原值134.33万元，累计折旧89.91万元，净值44.42万元，其中有专用车（科普大篷车）2辆，原值87.18万元，累计折旧69.05万元，净值为18.13万元；专用设备原值190.36万元，累计折旧140.18万元，净值50.17万元；家具、用具原值14.58万元，累计折旧4.23万元，净值10.35万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年纳入预算绩效管理的项目2个，其中科技馆项目1个，科普项目1个，申报流程已结束。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算公开表.xls

附件2：2022年科技馆布展项目绩效目标申报表 .xlsx

附件3：2022年科普经费项目绩效目标申报表.xlsx