天水市科学技术协会2023年部门预算公开说明

天水市科学技术协会2023年部门

预算公开说明

公开时间：2023-1-10

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学(协、研究)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

二、机构设置

天水市科协现有职工35人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有12人，编制12人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心、天水科技馆4个科级事业单位，实有23人，编制26人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协7个、企事业科协36家、市级学会42个、各级农技协（联合会）414个，联系服务全市各类科技人员8.39万人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2023年收入预算数601.57万元，比2022年844.1万元减少242.53万元，下降29%。其中：一般公共预算拨款601.57万元,比2022年844.1万元减少242.53 万元，减少的原因是压减了科普经费项目经费和科技馆布展项目经费。

（二）全年支出

2023年支出预算601.57万元，比2022年预算减少242.53万元，下降29%。

1、基本支出

2023年基本支出581.57万元，其中人员经费527.22万元，比2022年预算424.1万元增加了103.12万元，增长24%；公用经费54.36万元，比2022年预算34.9万元增加19.46万元，增长56 %，增长的主要原因是科技馆增加了运行经费。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出20万元，比2022年预算420万元减少400万元，下降95%，下降的主要原因是压减了科普经费和科技馆布展项目经费。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出20万元，为科技馆民生类运行经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、科学技术支出474.69万元；

2、社会保障和就业支出69.56万元；

3、卫生健康支出26.96万元；

4、住房保障支出30.36万元。

（四）非税收入

2023年无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元；

2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元；

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元），比2022年预算增减0万元。

（二）培训费

培训费3.79万元,比2022年32.36万元减少28.57万元，减少88%，减少原因是2023年没有科普经费预算。

（三）会议费

    会议费0万元，比2022年减少2万元，减少的原因是没有科普经费预算。

（四）机关运行费

机关运行费64.36万元，其中基本支54.36万元，项目支出10万元，比2022年34.9万元增加29.46万元，增长的主要原因是本年预算机关运行经费增加了科技馆取暖费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费等科目。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年单位政府集中采购预算总额12.51万元，全部为货物类。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值339.89万元,累计折旧272.02万元，净值67.87万元。其中：通用设备原值134.95万元，累计折旧100.03万元，净值34.92万元，其中有专用车（科普大篷车）2辆，原值87.18万元，累计折旧72.80万元，净值为14.38万元；专用设备原值190.36万元，累计折旧166.75万元，净值23.60万元；家具、用具原值14.58万元，累计折旧5.24万元，净值9.34万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年纳入预算绩效管理的项目1个，为科技馆民生类运行经费项目，申报流程已结束。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.科学技术支出：反映天水市科协用于科普类的项目支出和科普类公益一类事业单位事业运行经费的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出：反映职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

附件1：2023年部门预算公开表

市科协部门预算公开表.xlsx

附件2：2023年科技馆运行经费绩效目标申报表

科技馆运营经费绩效申报表.doc

附件3：2023年整绩效目标申报表

2023年整体绩效目标申报表.xls

附件4：2022年绩效自评表

2022年绩效自评表.xlsx

附件5：2022年度天水市科学技术协会预算执行情况绩效自评报告

2022年度天水市科学技术协会预算执行情况绩效自评报告.doc