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2023年度天水市科技馆部门决算

编辑：来源：日期：2024-11-07 14:53:42 点击量：131

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属天水市科协管理，正科级单位。主要职责是：科技馆免费对公众开放、主要是为社会提供并举办科普展览、科普类型报告讲座；组织开展科普教育活动及相关研究、青少年科普实验、科技竞赛、培训；组织开展科普合作交流等服务；积极培养高素质的科技馆研发和管理人才；承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

二、机构设置

2018年2月，天水市编办批准成立天水市科技馆，加挂天水市青少年科技活动中心牌子，核准事业编制岗位 11名。天水市科技馆现有职工9人，退休1人。公益性岗位人员9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，无“三公”经费支出，故表七、表八、表九为空表，无数据。

（以上决算报表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为213.29万元。上年无收支情况，因为2023年度始科技馆独立决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.29万元,其中：财政拨款收入213.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.29万元,其中：基本支出115.01万元,占53.92%；项目支出98.27万元,占46.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为213.29万元。上年无财政拨款收、支情况，原因是2023年度始科技馆独立决算，。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.29万元,上年无一般公共预算财政拨款支出，原因是2023年度始科技馆独立决算，。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出190.54万元，占89.33%；社会保障和就业支出9.42万元,占4.42%；卫生健康支出4.62万元,占2.16%；住房保障支出8.71万元,占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.88万元,支出决算为213.29万元,完成年初预算的143.26%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为126.00万元,支出决算为190.54万元,完成年初预算的151.22%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“科技馆免费开放补助资金”和“科技馆免费开放补助资金”项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.57万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的89.1%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

3．卫生健康支出年初预算数为5.25万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的87.86%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

4．住房保障支出年初预算数为7.05万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的123.51%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、职务变动，人员经费增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.01万元。其中：

人员经费109.46万元,上年无人员经费，原因是2023年度始科技馆独立决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费5.55万元,上年无人员经费，原因是2023年度始科技馆独立决算。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

2.公务用车购置及运行维护费决算数等于预算数的主要原因是无预算。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。外事接待费支出0.00万元。主要原因是无预算。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度无会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.05万元,,主要原因是压减培训会频次，严格控制会议数量和规模。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.50万元,其中：政府采购货物支出4.50万元。授予中小企业合同金额2.64万元,占政府采购支出总额的58.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个共涉及资金24.67万元,占一般公共预算项目支出总额的25.1%。组织对“科技馆运营经费-民生类”“2023年科技馆免费开放补助资金（第二批）”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24.67万元。从评价情况来看,科技馆运营经费-民生类项目各项指标完成较好、自评得分100分，为优秀；2023年科技馆免费开放补助资金（第二批）项目各项指标完成较好，自评得分均94.69分，为优秀。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“科技馆运营经费-民生类”“2023年科技馆免费开放补助资金（第二批）”2个项目绩效自评结果。

1.“科技馆运营经费-民生类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.9万元,执行数为5.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技术带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。

2.“2023年科技馆免费开放补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为18.77万元,完成预算的46.9%。项目绩效目标完成情况：充分发挥科普教育资源优势，为全市青少年提供高质量的科普服务，促进青少年全面发展，健康成长.2023年，累计接待公众12.86万人次,接待团队65个，其中学校团队54个，组织讲解90余场次，特效影院播放567场次，开展科普讲座6场，开展趣味科普活动3场，开展创客课堂4场，播放光影科学梦电影巡展20余场次，组织科普专家团队进校园1次，五一劳动节联合环卫处开展科普活动1场。突出展教平台，切实做好科普宣传。发现的主要问题及原因：资金未完成全部支付，因项目指标下达时间较晚，以及实施科技馆布展科技创新展览项目等资金在底未全部完成导致未支付，故资金未使用完毕，结转到2024年。下一步改进措施：积极推进项目资金绩效管理，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

三、部门绩效评价结果

（自评报告详见附件4、附件5）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 1.天水市科技馆2023年度部门决算公开表

2.天水市科技馆项目支出绩效自评表

3.天水市科技馆项目支出绩效自评报告

4.天水市科技馆部门整体绩效自评表