2023年度天水市科学技术协会（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学(协、研究)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

二、机构设置

天水市科协现有职工25人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有13人，编制12人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心3个科级事业单位，实有12人，编制15人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协7个、企事业科协30家、市级学会7个、各级农技协（联合会）184个，联系服务全市各类科技人员8.39万人。天水市编制办核定编制人数为27人，其中行政编制12人，事业编制15人。2023年底在职人员25人（其中行政在职人员13人，事业在职人员12人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，无“三公”经费支出，故表七、表八、表九为空表，无数据。

（以上决算报表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为693.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少305.58万元,下降30.59%,主要原因是本年下属单位科技馆独立决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计693.38万元,其中：财政拨款收入693.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计693.38万元,其中：基本支出465.42万元,占67.12%；项目支出227.96万元,占32.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为693.38万元。与上年相比,各减少305.59万元,下降30.59%。主要原因是本年下属单位科技馆独立决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出693.38万元,较上年决算数减少305.59万元,下降30.59%。主要原因是本年下属单位科技馆独立决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出693.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出559.98万元，占80.76%；社会保障和就业支出82.25万元,占11.86%；卫生健康支出21.59万元,占3.11%；住房保障支出29.57万元,占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.69万元,支出决算为693.38万元,完成年初预算的153.17%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为348.69万元,支出决算为559.98万元,完成年初预算的160.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了科技馆布展费200万元、科学技术协会2022年科普经费缺口资金14.09万元、2023年科普专项经费9.87万元、天水市2022年“成纪之星”人才项目4万元，减少了公用经费支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为58.99万元,支出决算为82.25万元,完成年初预算的139.42%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、职务变动，人员经费增加等。

3.卫生健康支出年初预算数为21.70万元,支出决算为21.59万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的原因是调入行政人员2人，退休行政人员1人、事业人员2人。

4.住房保障支出年初预算数为23.30万元,支出决算为29.57万元,完成年初预算的126.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升、职务变动，人员经费增加以及新增1人购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出465.42万元。其中：

人员经费426.16万元,较上年决算数减少122.2万元,下降22.28%,主要原因是本年下属单位科技馆独立决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助。

公用经费39.26万元,较上年决算数减少23.09万元,下降37.04%,主要原因是本年下属单位科技馆独立决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

2.公务用车购置及运行维护费决算数等于预算数的主要原因是无预算。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。外事接待费支出0.00万元。主要原因是无预算。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出39.26万元,机关运行经费主要主要用于开支开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费和工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少23.1万元,下降37.05%,主要原因是本年下属单位科技馆独立决算。

本年度无会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少20.83万元,下降99.76%,主要原因是本年没有科普经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于科普大篷车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。      

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金23.99万元,占一般公共预算项目支出总额的10.52%。组织对“2022年科普经费缺口资金”“2023年科普专项经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23.96万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2022年科普经费缺口资金项目各项指标完成较好、自评得分100分，为优秀；2023年科普专项经费项目各项指标完成较好，自评得分100分，为优秀。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2022年科普经费缺口资金、2023年科普专项经费项目等2个项目绩效自评结果。

1.“2022年科普经费缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织青少年创新大赛及最美科技工作者、科技追梦人奖评选、表彰；组织实施科普大篷车区域资源共享中心试点项目；组织开展各种科普宣传活动全国科普日天水主场活动；组织开展反邪教宣传；开展安全生产系列科普培训及科普系列丛书编印；组织市科技顾问团、学会、企事业科协、农村科普带头人、农技协领办人等科技工作者的培训班；组织开展科技顾问团专家咨询调研，科普网站维护及科普手机短信平台；公交站点科普画廊、科普屏媒购置等科普平台建设；企事业科协和院士专家工作站组织建设；邀请相关院士和专家举办学术交流；组织“院企合作”企业行活动。。

2.“2023年科普专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.09万元,执行数为14.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年已实施未完成的所有项目资金。持续开展“科普大篷车千校行”活动，累计行程4.67万公里，覆盖中小学校181所，服务师生38万人次，活动得到了中国科协、省科协的充分肯定。项目支付了市科协两台科普大篷车2022年保险和检测费，支付2023年保险费，燃油卡费；举办全国科普日活动，举办第六届青少年科技创新大；积极推进“科创中国”试点城市建设。更好地弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，做好“四服务”，做实科技创新、学术交流、智库建设、科学普及。

三、部门绩效评价结果

（评价结果详见附件4、附件5）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市科学技术协会(本级）2023年度部门决算公开表

         2.天水市科学技术协会（本级）项目支出绩效自评表

        3.天水市科学技术协会（本级）项目支出绩效自评报告 

         4.天水市科学技术协会（本级）部门整体绩效自评   

         5.天水市科学技术协会（本级）预算执行情况绩效自评报告

附件1.天水市科学技术协会( 本级）2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2.天水市科学技术协会（本级）项目支出绩效自评表.xlsx

附件3.天水市科学技术协会（本级）项目支出绩效自评报告.doc

附件4.天水市科学技术协会（本级）部门整体绩效自评表.xlsx

附件5.天水市科学技术协会（本级）预算执行情况绩效自评报告.doc